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元谋县残疾人联合会部门2021年度部门决算

索引号:11532328015177503N-/2022-1101012 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年11月01日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800376201000

目录

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益;为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(7)指导和管理各类残疾人社团组织。

(8)承担政府交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

(1)残疾人康复工作开展情况

1.认真做好残疾儿童康复救助工作,为贫困残疾人家庭减轻负担。县残联根据省州县残疾儿童康复救助制度的相关要求,创新举措,明确专人,主动与省州县相关定点康复医疗机构对接,宣传发动我县0-18周岁的智力、言语、孤独症、脑瘫等贫困残疾儿童到定点康复医疗机构进行康复治疗。截至目前,截至目前,已对27名到省州县相关定点康复医疗机构进行康复治疗的贫困残疾儿童进行救助,共拨付救助资金35万元,有效地减轻了贫困残疾儿童的家庭经济负担,为他们能够融入社会、健康成长打下了良好基础。

2.认真开展残疾人辅助器具精准康复服务行动。截至目前,共为全县残疾人免费适配价值329138元的各类辅助器具1116件。其中:免费安装智能仿生手4例、免费验配假肢15例,发放普通轮椅271辆、坐便轮椅52辆、坐厕椅218台、高背轮椅11辆、沐浴椅79台、腋杖65副、拄杖107支、盲杖294支。

3.扎实做好残疾人“两项补贴”发放工作。截至1至12月,全县共发放残疾人“两项补贴”49206人次,发放金额4269950元。

4.全力做好第三代残疾人证换发工作,为贫困残疾人享受各项惠残政策打下坚实基础。县残联积极组织全县10余名有资质的残疾评定医生,深入全县10乡镇政府所在地及部分边远村委会,对建档立卡贫困人口、最低生活保障人口、特困供养(五保)人口等重点人群集中办理第三代残疾人证,截至目前,共办理第三代残疾人证100余本,为精准落实各项惠残政策、全面提升保障服务、维护残疾人合法权益提供了重要依据。

5.扎实开展免费白内障复明手术,为贫困残疾人复明带来希望。县残联积极组织相关眼科医院的医生深入全县十乡镇开展免费白内障患者复明手术筛查活动。截至目前,共输送了200多名符合白内障手术的患者和300多名符合胬肉手术的患者到相关医院进行了手术。

6.积极争取残疾人机动轮椅车燃油补贴为残疾人脱贫攻坚加油。2021年1月至今,共发放残疾人机动轮椅车燃油补贴22人,发放补贴资金5720元。

7.积极开展免费助视器验配“我为残疾人办实事”活动。5月10日至5月14日,元谋县残联组织楚雄复明医科医院的医生为全县10个乡镇和部分中小学的793名贫困低视力患者免费配发价值14.39万元的近视镜110副,老花镜480副,太阳镜203副,为低视力患者送去了光明和关爱。

8.认真开展“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目。县残联积极向上级争取项目资金6万元,坚持残疾人及其家庭成员自愿为原则,优先照顾特困或重度残疾、多重残疾、一户多残的残疾人家庭。共为羊街镇羊街村委会、甘泉村委会10户贫困重度残疾人家庭进行了入室坡化、栏杆扶手安装、地面硬化、低位灶台安装、房顶修缮加固和卫生厕所改造等家庭无障碍设施改造,改造补助资金户均6000元。

9.认真做好残疾人信访维权工作。一年来,共接待残疾人来信来访10人(次),口头或电话咨询30人次,接待外地乞讨人员人55人(次),发放救助金1650余元,办结率达到100%。

(2)残疾人宣教就业工作开展情况

1.完成残疾人托养中心建设项目运营和投入使用前期工作。完成了残疾人托养中心验收工作,整理拟定残疾人托养中心运营方案和请示,及时上报县人民政府常务会议谈论通过,与县中医院做好残疾人托养中心建设项目对接运营各项准备工作,确保残疾人托养中心能尽快运营、投入使用。

2.认真组织开展2021年春节走访慰问贫困残疾人活动。一是春节前夕,州残联领导到我县走访慰问贫困残疾人家庭14户,每户发放慰问资金500元,共发放慰问金7000元;走访慰问残疾人就业示范扶贫基地1户,发放慰问金1500元。二是元谋县走访慰问贫困残疾人300户,每户发放慰问资金400元,共发放慰问金12万元。

3.残疾人阳光家园政府购买服务工作。认真组织开展了2021年度176户阳光家园政府购买服务项目对象上门服务工作,牵头组织相关部门做好评估工作。认真组织开展2021年度100名服务对象第一次上门服务工作。

4.残疾人职业技能和实用技术培训工作。按照上级残联下达的名额和标准,切实做好2021年度残疾人职业技能和农村实用技术培训工作。委托云南昌润生态农业科技发展有限公司举办残疾人实用技术培训班1期,培训残疾人86人。委托云南如常人力资源有限公司举办残疾人PE花手工制作培训班1期,培训残疾人20人。

5.认真组织开展第31次全国助残日活动,积极营造扶残助残社会氛围。认真按照上级残联通知要求,制定助残日方案下发各乡镇,通知各乡镇结合实际及时开展助残日活动。助残日当天,联系组织部分县残工委成员单位到县文化小广场开展助残日活动。组织县博爱医院在小广场免费为过路群众检查。

6.积极配合楚雄州特殊教育学校开展春季学期和秋季学期送教下乡和招生宣传工作。配合州特校做好元谋籍残疾学生春季、秋季学期送教下乡活动。配合州特校做好招生宣传工作。通知十乡镇残联将有意愿到州特校就学的残疾适龄儿童名单上报县残联,县残联及时与州特校对接联系,让符合州特校招生条件的3名适龄残疾儿童能顺利入学,切实保障残疾适龄儿童接受义务教育的权益。

7.积极配合县残疾人教育专家委员会办公室做好适龄残疾儿童入学评估工作。按照要求认真做好助学项目实施工作,积极履行职责,认真配合县残疾人教育专家委员会办公室做好适龄残疾儿童入学评估工作。

8.积极配合税务部门,认真组织开展好按比例安排残疾人就业年审工作。根据省州文件通知,拟定方案下发全县各企事业单位,通知各企事业单位有残疾职工的及时到县残联进行残疾人就业年审。共审核了49个单位,安置残疾人63.99人。

9.认真完成残疾人就业和职业培训实名制录入工作。核对残疾人就和职业培训信息,按时对参加培训的残疾人录入残疾人就业和职业培训实名制录入系统,圆满完成残疾人就业和职业培训实名制录入工作任务。

10.积极做好残疾人事业宣传工作。及时收集整理残疾人工作中的特点、亮点信息,及时上报省州残联和县级媒体,动员社会各界更加主动的关心、关爱残疾人群体,努力为残疾人事业的发展营造一个良好社会舆论氛围。

11.认真做好残疾人补助资金发放工作。发放残疾人小康自主创业补助资金5户,每户2000元,合计10000元。发放残疾人在校高中生助学资金3人,每人1500元,合计4500元。发放残疾人子女在校高中生助学资金2人,每人1000元,合计2000元。发放盲人按摩店规范化建设补助资金2人、10000元。发放盲人按摩店疫情稳岗补助资金1人1000元。发放应届残疾大学生促进就业补助资金4人、4000元。发放残疾人转移性就业示范带头人就业补助资金10人5000元。

(3)积极做好中共元谋县委、县人民政府中心工作

1.认真做好中国共产党建设工作。一是切实加强领导,强化一把手负总责,党组书记、理事长对落实党风廉政建设责任制,做到自觉抓、主动抓,对重大问题亲自过问,一抓到底。二是认真研究制定2021年党风廉政建设工作计划,明确党风廉政建设的指导思想、工作思路,并制订了工作措施,于上半年对干部职工进行了2021年度党风廉政建设责任书考核;与全体党员签订了《元谋县残疾人联合会党风廉政建设责任书》,将党风廉政建设和反腐倡廉工作任务进行分解,量化到个人,细化到各股室,实行目标管理,明确领导班子和中层干部的责任。三是认真开展“六个年”和“十个一”警示教育工作。四是2021年,开展党组书记理事长与副理事长、副理事长与分管股室长、股室长与一般党员干部的“两个责任”专题约谈5人次。五是通过召开党组会议等形式,组织党员干部认真学习白恩培、秦光荣、侯新华等各种违法违纪典型案例以及节假日期间的有关纪律规定6场次。六是2021年5月,县残联组织开展了家风建设主题教育活动。七是认真做好巡视巡察、历次监督检查反馈问题的整改工作。八是认真开展“三不为”“三子官”专项整治工作。九是积极做好党风廉政建设考核工作。

2.认真做好机关党建工作。一是坚持“两学一做”学习教育常态化,利用支部党员大会等形式,组织全体党员认真对《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》等条例进行学习,并发动全体党员运用“云岭先锋”APP积极开展条例知识测试;二是组织召开县残联党组理论学习中心组2021年集中学习7次;三是组织党员领导干部到能禹烈士陵园、县法制文化中心、县党群教育中心、县委党校廉政教育基地参观学习1场次;四是认真落实好“三会一课”制度。共组织召开支部党员大会3场次,参会党员21人,开展定期讲党课2场次。五是按时收取党费和认真做好云岭先锋网上党支部建设工作。六是及时与全体支部党员签订了《元谋县残疾人联合会党员目标量化考评责任书》。七是认真组织机关在职党员开展热坝先锋爱心志愿服务活动。组织机关在职党员向热坝先锋爱心驿站捐赠价值2000余元的爱心物品,对单位退休困难老党员文华荣同志进行了走访慰问,送去慰问金300元。八是6月28日,组织4名党员到江边乡开展义务植树志愿服务活动。九是7月1日,党组书记、理事长仲顺华讲党课。十是认真开展主题党日活动。

3.认真开展中国共产党发展历史学习教育活动。严格按照中共元谋县委印发《关于开展党史学习教育的实施方案》的通知(元发[2021]2号)的文件精神,结合工作实际,认真开展中国共产党发展史学习教育活动。一是及时成立了由县残联党组书记、理事长仲顺华同志担任组长,两位副理事长分别担任副组长,各股室组长为成员的党史学习教育领导小组;二是及时组织召开党史学习教育动员大会、党组理论学习中心组会议和党史学习教育专题会议;三是结合县残联实际,研究制定县残联党史学习教育工作实施方案;四是认真组织开展“永远跟党走”、“传承红色基因”和主题党日活动。五是制定党史学习教育领学计划,认真开展“红色故事大家讲”领学活动。六是开展“学习先进典型”活动,及时组织县残联全体干部职工学习张从顺、张子权同志先进事迹。七是及时制定县残联“我为群众办实事”实践活动实施方案、制定县残联“民生实事计划”、领导班子、党员(个人)为民办事清单,认真开展“我为群众办实事”实践活动。八是7月1日,党组书记、理事长仲顺华讲“学习党史、铭记历史、争做为民服务的优秀共产党员”的党课,并作了“作为党员要如何加强党性修养”的宣讲。九是组织学习习近平总书记在陕西榆林考察期间重要讲话精神。十是组织学习中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。

4.认真做好脱贫攻坚与乡村振兴工作。一是继续做好黄瓜园镇龙山村委会帮扶对象的挂包帮工作,动员爱心企业向龙山村委会捐助工作经费4000元,挂包干部对结对帮扶户开展春节走访慰问,共发放慰问物品价值3000元。二是“六一”儿童节期间,挂包干部及时对挂包对象子女进行走访看望。三是及时开展入户调查,访问挂包对象生产经营及种养殖情况,完善相关表册及时上报黄瓜园镇。四是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,选派副理事长杨顺珍同志到姜驿乡半箐村委会担任驻村第一书记;五是下拨半箐村委会工作经费5000元。六是发动县残联干部职工积极开展助农帮扶认购蜜桃及农产品3000元,助力姜驿乡半箐村委会乡村振兴;七是残联党支部与县林草局党委在姜驿乡半箐村委会开展“学党史、办实事”我为乡村振兴“添绿色“活动, 在半箐村中央的小坝塘周边开展植活动,不断提升了半箐村群众生活环境。八是在中秋节期间,组织爱心企业捐助现金4000元和价值约6000元的物品对半箐村委会37户特困残疾人家庭和7名基层干部进行走访慰问。九是帮助村委会盘活闲置资产增加村集体经济10000元。

5.认真做好江边乡乌东德水电移民搬迁安置工作。一是做好民房建设质量瑕疵整改;二是及时与县政府办和县接待办对接,按时完成挂包对象民房竣工验收和工程结算;三是认真做好水电移民搬迁安置工作的信访维稳工作;四是做好水电移民挂包对象的档案收集和归档;五是在六一期间,对挂包的水电移民户儿童开展走访活动。六是积极开展中秋节走访慰问工作,向每户水电移民户发放油一桶,大米一袋。

6.认真做好爱国卫生“七个专项行动”。一是组织召开县残联爱国卫生“七个专项行动”工作会议,及时传达县爱国卫生“七个专项行动”会议精神,并对县残联爱国卫生“七个专项行动”工作进行安排部署;二是严格按照县爱国卫生“七个专项行动”指挥部安排,认真开展挂包区域卫生整治活动,迎接我县创卫评估工作;三是对发现交办的问题及时进行认真整改落实;四是积极参与党员服务社区“双报到”工作,及时参加张二村社区组织的卫生整治活动。

7.做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县党委政府关于做好预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关会议精神及领导重要批示精神,及时成立防控工作领导小组,专题研究部署具体措施。紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府的工作安排,严格落实各项防控措施。一是认真做好包保酒店的疫情防控检落实,每天及时安排2名工作人员到包保酒店认真督查疫情防控工作,并及时向指挥部上报摸排情况;二是认真做好信访维稳、信息宣传,并做好单位办公区域环境消杀、残联小区疫情防控等工作;三是做好来访人员疫情防控体温检测和登记;四是组织干部职工及时进行疫苗接种。

8.认真做好群众安全感满意度入户宣传工作。一是及时调整充实县残联2021年度提升群众安全感满意度工作领导小组,由仲顺华同志担任组长,两位班子成员担任副组长,各股室长为成员,领导小组下设办公室在县残联办公室,负责处理各项具体工作事务。二是县残联领导高度重视,及时组织开展县残联群众安全感满意度动员培训。三是干部职工及时对挂包对象开展入户宣传工作。

9.认真做好扫黑除恶专项斗争工作。一是为认真贯彻落实省州县扫黑除恶专项斗争工作精神,切实开展好我县扫黑除恶专项斗争工作,县残联及时调整充实了扫黑除恶专项斗争工作领导小组。二是在县残联宣传栏、单位门口及时粘贴扫黑除恶宣传资料,县残联公务用车及时粘贴扫黑除恶标语车贴,悬挂扫黑除恶宣传标语1条、制作悬挂永久性宣传标语2条。三是及时组织干部职工到县文化小广场开展“综治维稳平安建设暨扫黑除恶专项斗争宣传月”活动,在平时开展脱贫攻坚、乡村振兴、四万三进、爱国卫生“七个专项行动”及“助残日”等工作和活动时及时对扫黑除恶工作进行了宣传。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,即元谋县残疾人联合会,内设机构3个,分别是:办公室、康复群工股、宣教就业股。其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

元谋县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会部门2021年度收入合计281.34万元。其中:财政拨款收入281.34万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的 0%;事业收入 0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的 0%。2021年预算总收入281.34万元,比去年同期的254.15万元增加27.19万元,增加10.7%。其中:财政拨款收入219.30万元,占总收入的77.95%,(行政运行113.26万元,一般行政管理事务24.50万元,残疾人康复21万元,残疾人就业和扶贫33.20万元,医疗卫生8.33万元,行政事业单位退休费1.96万元,机关事业单位养老保险支出9.73万元,住房公积金支出7.29万元,政府性基金拨款收入(用于残疾人事业的彩票公益金支出61.54万元),占总收入的21.87%;其他收入:水电移民工作经费0.5万元,占总收入0.18%。2021年公共预算财政拨款收入预算数增加26.69万元,原因是2021年结转结余较少,以及财政拨款收入预算数中项目拨款、基本工资、津贴补贴和社会保障变动较大。

二、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会部门2021年度支出合计333.85万元。其中:基本支出140.60万元,占总支出的42.11%;项目支出193.25万元,占总支出的57.89 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。2021年支出333.85万元,其中:基本支出140.60万元,项目支出193.25万元,支出减少254.98万元,同上年比减少30.3%。主要原因是本年残疾人事业发展项目减少,支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.60万元。与上年126.49万元对比,增加11.15%,主要原因是增加人员工资。其中:基本工资、津贴补贴等。人员经费支出130.99万元,占基本支出的93.16 %。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费9.61万元,占基本支出6.84%。(人均20.08万元)。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障元谋县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出193.25万元。与上年462.36万元对比,减少269.11万元,减少58.2%,主要原因是本年度项目支出力度减少,财政项目资金结余量较大。具体项目开支情况:一般行政管理事务支出,22.75万元;残疾人康复:87.99万元;残疾人就业和扶贫:60.14万元;其他残疾人事业支出:0.57万元;用于残疾人事业的彩票公益金支出:21.80万元。开展工作情况:1.是认真做好残疾儿童康复救助工作;2是残疾人辅助器具精准康复服务工作;3是做好第三代残疾人证换发工作;4是扎实开展免费白内障复明手术;5是残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作;6是积极开展免费助视器验配工作;7是认真开展“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目工作;8是认真做好残疾人信访维权工作;9是残疾人托养中心建设项目工作;10是残疾人阳光家园政府购买服务工作;11是组织开展阳光家园政府购买服务项目对象上门服务工作;12是残疾人职业技能和实用技术培训工作。13是认真组织开展第31次全国助残日活动宣传工作;14是积极配合楚雄州特殊教育学校开展春季学期和秋季学期送教下乡和招生宣传工作;15是积极配合县残疾人教育专家委员会办公室做好适龄残疾儿童入学评估工作;16是组织开展按比例安排残疾人就业年审工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出311.54万元,占本年支出合计的93.31%。与上年对比减少254.98万元,减少幅度43.3%,主要原因是个别项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出 0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0)%;

3.国防(类)支出 0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

4.公共安全(类)支出 )0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0% ;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% ;

8.社会保障和就业(类)支出295.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.98 %;

9.卫生健康(类)支出8.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68 %;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出 0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出7.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34 %;

20.粮油物资储备(类)支出 0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元,支出决算为1.19万元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的65.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.95万元增加0.24万元,增长25.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出增加0.85万元,增长85%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降76.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占83.61%;公务接待费支出0.19万元,占16.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1万元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆 0辆。 公务用车运行维护支出 1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1辆。主要用于元谋县残联(残疾人康复、就业、培训、办理残疾人证、无障碍改造和其他残疾人工作等)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次 62人(其中:外事接待0人)。主要用于上级调研、检查等工作(残疾人事业工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待 0批次,接待 0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出9.61万元,与上年对比增加0.82万元,增加幅度8.59%,主要原因分析,今年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,元谋县残疾人联合会部门资产总额总计167.26万元,其中,流动资产128.82万元,固定资产119.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少86.70万元,其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

167.26

128.83

119.77

75.24

15.65

0

28.88

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800376201111



元谋县残疾人联合会2021年度部门决算公开表.xls
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