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元谋县职业高级中学2022年部门预算公开说明

索引号:53232800236002700000 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年03月01日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800236002700000

目录

第一部分元谋县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才,持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育改革,坚持教育与生产相结合,教学和科学技术的推广相结合,重视基础知识与专业知识的理论实践一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人才到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创造学习型社会发挥积极作用。

(二)机构设置情况

元谋县职业高级中学2022年部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个。我单位共有9个内设机构:校长室1个,办公室1个,教务处1个,德育处1个,总务处1个,工会委员会1个,校团委1个,教科室1个,招生就业办1个。

(三)重点工作概述

1、坚持德育为先,育人为本。全面推进全员德育,优化德育途径和方法,认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理,强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育,切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

2、加强教育管理,深化教学研究。一是狠抓教育教学常规管理。牢固树立“服务为宗旨,以就业为导向,以能力为本位”的办学理念。以招生就业为切入点,以教育教学管理为重点,进一步加强“学生管理、教学管理、招生就业、实习实训”等四方面管理。二是加强实践性教学环节管理。严格校内实训教学管理,进一步加强校外实习教学管理,加强职业学校、有关职能部门、劳动力市场和就业单位的合作,进一步拓展就业空间和渠道,努力提高毕业生就业档次和质量。

3、坚持校企合作、工学结合、社会联动和多元办学的职教发展思路,进一步巩固和深化职业学校办学体制改革,进一步加强校企合作,探索多渠道、多形式合作途径,进一步强化依法履行对民办职业学校的管理责任,努力构建公办、民办和企业办职教协同发展的职业教育新格局。

4、内外并举,积极发展职业教育事业。坚持学校教育与社会教育两手抓,学历教育与技能培训齐发展,全面提升职业教育服务经济社会发展能力和水平。

5、切实做好招生工作,贯彻全国职业教育工作会议精神,为地方经济的发展培养合格的技能型人才,加大职业教育的宣传力度,让社会、家长、学生全面了解职业教育,了解就业形势,进一步扩大职业学校事业规模,明确任务,落实措施,确保完成中职招生任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制0人,事业编制56人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休23人,退职1人(病退且缴费不满15年)。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年单位财务总收入821.85万元,其中:一般公共预算821.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年单位财务总收入882.32万元对比,较上年减少60.47万元,主要原因分析:2021年在职死亡1人,退休2人,调出6人,新招录4人。2022年在职人员减少形成在职人员工资减少41.28万元,社会保障和就业支出减少9.65万元,卫生健康支出减少4.81万元,住房保障减少4.73万元,导致本年收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入821.85万元,其中:本年收入821.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款821.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入882.32万元对比,较上年减少60.47万元,主要原因分析:2021年在职死亡1人,退休2人,调出6人,新招录4人。2022年在职人员减少形成在职人员工资减少41.28万元,社会保障和就业支出减少9.65万元,卫生健康支出减少4.81万元,住房保障减少4.73万元,导致本年收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出821.85万元。财政拨款安排支出821.85万元,其中:基本支出821.85万元,与上年对比减少60.47万元,主要原因分析:在职人员减少,相对应工资支出减少41.28万元,社会保障和就业支出减少9.65万元,卫生健康支出减少4.81万元,住房保障支出减少4.73万元,导致预算总支出比上年减少。项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育543.25万元,主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51.51万元,主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.81万元,主要要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.38万元,主要用于机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.1万元,主要用于保障单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.17万元,主要用于保障单位公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.61万元,主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无

)按既定政策标准测算补助事项:无

)经济社会事业发展事项:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县职业高级中学部2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元谋县职业高级中学2022年公务接待费预算为0万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我校财力有限,2022年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学为公益一类事业单位,无机关运行经费;2022年预算单位运行经费安排24.55万元,其中:办公费5.2万元,劳务费8.3万元,工会经费9.67万元,其他商品和服务支出1.38万元。

预算单位运行经费对比上年增加3.31万元,增长13%,主要原因分析:2022年在职公用经费、退休人员公用经费提标,单位运行经费较上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,元谋县职业高级中学资产总额2650.7万元,其中,流动资产42.64万元,固定资产2562.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产45.28万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少160.54万元,其中固定资产增加168.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产60项,账面原值19.52万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年资产决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县职业高级中学2022年部门预算表(详见附表)

元谋县职业高级中学

2022年2月26日

监督索引号53232800236002700111



职业高级中学(公开)20220301094656599.xlsx
附件3.元谋县职业高级中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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